Tillverkning

Tillverkningsmodulen driver tillverkningsordrar (TO) genom flödet frisläppt → pågår → klar → stängd (en ny tillverkningsorder frisläpps när den skapas; status planerad finns kvar för äldre ordrar), med materialförbrukning, tidrapportering och efterkalkyl. Menyvalet Tillverkning öppnar modulens sida, som samlar modulens funktioner i ett rutnät.

Översikt

Menyvalet Tillverkning öppnar modulens sida, där alla tillverkningsfunktioner ligger grupperade i ett rutnät:

• Ordrar — Tillverkningsordrar.
• Verkstad — Stämpelterminal, Pågående arbete och Tidrapporter.
• Planering — Behovsberäkning, Beläggning och Scheman.
• Personal — Personal (administratör, eller arbetsledare vars behörighetsgrupp ger Tillverkning).
• Resurser — Resurser och Produktionsgrupper.
• Lön — Attestering och Löneunderlag (administratör, eller arbetsledare vars behörighetsgrupp ger Tillverkning) samt Lönekoder (endast administratör).

Grupperna Personal och Lön visas bara för de roller som har åtkomst — som användare ser du dem inte alls. Nyckeltal för pågående tillverkning finns på Översikt, startsidan.

Resurser

Tillverkning → Resurser är register över maskiner och personalresurser som utför operationer. Varje resurs har nummer (3 siffror), namn, typ (Maskin/Personal), timkostnad, TO-påslag (%) och en produktionsgrupp.

De fält som justeras oftast går att ändra direkt i listan: tryck Ändra längst till höger på raden så blir Produktionsgrupp, Veckoschema (med kapacitetsfaktorn under, efter ×), Timkostnad och TO-påslag inmatningsfält. Spara (eller Enter) skriver ändringarna, Avbryt (eller Esc) lämnar raden som den var; bara en rad kan redigeras åt gången. Övriga fält — nummer, namn, typ, status och förvalsfälten — ändras som förut genom att trycka på resursens namn, vilket öppnar hela formuläret.

Under fältet Nummer (3 siffror) visas en lista över redan upptagna nummer med resursens namn — maskiner, personal och legoresurser delar samma nummerserie, så listan visar alla tre sorterna oavsett vilket register du står i. Skriver du in ett upptaget nummer byts listan mot en varning, t.ex. "Numret 101 används redan av Svarv (Maskin)", och knappen Skapa resurs (Spara resurs när du redigerar) går inte att klicka förrän du väljer ett annat nummer. Redigerar du en befintlig resurs räknas dess eget nummer förstås inte som upptaget.

Timkostnaden ger den direkta lönekostnaden i för- och efterkalkylen, och TO-påslaget (tillverkningsomkostnad) läggs på den lönekostnaden. TO-påslaget är det enda påslaget som sätts per resurs — övriga påslag (MO, LO, Affo och generellt påslag) är systemomfattande och ligger under System → Kalkyler, se System & inställningar.

För beläggningen har resursen även Veckoschema (kapacitet) — ett veckoschema ur schemaregistret som anger resursens tillgängliga tid — och Kapacitetsfaktor (t.ex. 2 = två likadana maskiner eller två personer som delar schemat; 0,5 = halvtid). Utan veckoschema visar beläggningen ingen kapacitet för resursen, bara dess last.

Resursen kan också bära fem förvalsfält som ännu bara sparas — beredningen läser dem inte än: Förvald ställtid, Förvald operationsbenämning, Kalkylpris 1, Gäller ställ och Gäller styck.

Legoresurser

Tillverkning → Legoresurser är register över externa leverantörer som utför operationer — legoarbete som ytbehandling, härdning eller lackering. En legoresurs läggs till som operation i beredningen precis som en vanlig resurs, men operationen köps i stället för att utföras i egen verkstad.

Varje legoresurs har Nummer (3 siffror) (samma nummerserie som vanliga resurser), Namn, Standardleverantör och Aktiv. Standardleverantören förifylls som operationens leverantör när resursen väljs i beredningen, och kan ändras per operation. Legoresurser har ingen produktionsgrupp, timkostnad eller veckoschema — de prissätts per operation med Ställpris och Styckpris, och deras kapacitet planeras inte i beläggningen.

Fältet Nummer (3 siffror) visar samma lista över upptagna nummer och samma varning vid krock som i Resurser, eftersom nummerserien delas med maskiner och personal.

Legoresursen bär också tre ledtidsfält som sätts en gång och används i planeringsunderlaget: Ledtid (dagar), Kötid (dagar) och Ledtid beställning (dagar).

Så hänger legoflödet ihop:

• Beredningen: operationen får leverantör, ställ-/styckpris, nettoviktsbock och ritningsval — se Lego-operationer.
• Frisläpp: legofälten fryses på tillverkningsorderns operation, precis som tider och kommentarer.
• Behovsberäkningen föreslår en inköpsorder för varje ofärdig lego-operation på frisläppta/pågående tillverkningsordrar — se Behovsberäkning.
• Inleveransen av lego-inköpsordern avrapporterar operationen automatiskt. Är lego-operationen inte sist bokförs inget lagersaldo; är den orderns sista operation läggs det mottagna antalet in i lager som färdiga varor, se Inleverans från sista operationen. Se Inleverans.
• Stämpelterminalen visar aldrig lego-operationer; TO-kortets Slutför operation finns kvar som manuell väg.
• Förkalkylen räknar in ställpris/styckpris som legokostnad med LO-påslag; efterkalkylen tar den verkliga inlevererade kostnaden från inköpsordern när en sådan finns.

Produktionsgrupper

Tillverkning → Produktionsgrupper grupperar resurser och personal för planering och tidrapportering. Skapa grupp med kod + namn och bocka i vilka resurser som ingår.

Importera resurser

Tillverkning → Resurser → Importera (/tillverkning/resurser/import) öppnar en guide med tre flikar — Produktionsgrupper, Resurser och Legoresurser — som tillsammans tar in en fullständig resursexport. Endast administratörer har åtkomst. Filer läses som CSV (semikolon, komma och tabb känns alla igen — även teckenkodningen identifieras automatiskt) eller Excel (.xlsx, bara det första bladet läses). Varje flik kör sin egen guide i fyra steg: Fil, Kolumner, Förhandsgranska och Resultat.

Begreppen skiljer sig mellan exportfilerna och Nav: filernas Produktionsgrupp är det Nav kallar en resurs (tresiffrigt nummer — en maskin eller en personalresurs), och filernas Avdelning är det Nav kallar en produktionsgrupp. Håll isär de två när du läser rubrikerna nedan — en kolumn som heter "Prod.grupp" mappas alltså mot Navs fält Nummer, inte mot produktionsgrupp.

Exporten "Produktionsgruppslista" består av tre filer — Lista, Kostnader och Lego. Kör flikarna i den här ordningen:

1. Produktionsgrupper (filen Kostnader) — skapar/uppdaterar produktionsgrupperna (filernas avdelningar).

2. Resurser (filerna Kostnader och Lista) — skapar/uppdaterar maskiner och personal, och skapar automatiskt de produktionsgrupper som saknas.

3. Legoresurser (filen Lego) — skapar/uppdaterar legoresurserna; kräver att leverantörerna redan finns (se Importera leverantörer).

4. Fil — välj filen med filväljaren, så läses den in direkt. Första raden ska innehålla kolumnrubriker. Max 10 000 rader per fil.

5. Kolumner — varje kolumn i filen mappas mot ett fält; kända rubriker föreslås automatiskt (se listorna nedan) och kolumner satta till Importera inte hoppas över. Kryssrutan Hoppa över rader som redan finns lämnar poster som redan finns helt orörda i stället för att uppdatera/skapa dem — se Hoppa över befintliga rader. Klicka Förhandsgranska för att gå vidare.

6. Förhandsgranska — varje rad visas som Ny, Uppdateras eller Hoppas över tillsammans med eventuella fel och varningar. En ruta ovanför tabellen listar de produktionsgrupper som kommer att skapas automatiskt (fliken Resurser). Knappen Importera är låst tills alla fel är åtgärdade — rätta filen och börja om från steget Fil.

7. Resultat — visar hur många rader som skapades, uppdaterades och hoppades över. De överhoppade listas i tabellen Överhoppade rader, som kan sparas som fil eller skrivas ut. Klar går tillbaka till resursregistret.

Fliken Produktionsgrupper

Läser exportens Kostnader-fil. Kolumner som känns igen automatiskt: "Avdelning" → Kod, "Benämning" → Namn.

• Filen har en rad per resurs, så samma avdelning förekommer normalt flera gånger — bara den första raden för en given avdelning importeras, övriga listas som överhoppade med texten "Avdelningen förekommer flera gånger i filen".
• Saknas Benämning (kolumnen omappad eller cellen tom) används koden som namn.
• Finns koden redan i produktionsgruppregistret uppdateras den (eller hoppas över med Hoppa över rader som redan finns).

Fliken Resurser

Läser exportens Kostnader- och Lista-fil. Kolumner som känns igen automatiskt:

• "Prod.grupp" → Nummer — måste vara exakt tre siffror.
• "Namn" → Namn.
• "Typ" → Typ: "Maskin" ger maskin, "Manuellt arbete" ger personal. Ett okänt värde ger maskin och en varning på raden; ett värde som innehåller "lego" hoppas över med en hänvisning till fliken Legoresurser.
• "Avdelning" → produktionsgrupp. Finns produktionsgruppen inte skapas den automatiskt — med namn från "Benämning" när den kolumnen är mappad, annars koden.
• "Aktuell, STD" → Timkostnad.
• "Aktuell, K.pris 1" → Kalkylpris 1.
• "Förv. ställ" / "Förv. styck" → Gäller ställ / Gäller styck.
• "Förvald ställtid" → Förvald ställtid.
• "Op. benämning" → Förvald operationsbenämning.
• Kostnader-filens andra "Namn"-kolumn (visas som "Namn (2)" i kolumnväljaren eftersom filen har två kolumner med samma rubrik) → Kostnadsrad: bara den rad per resurs vars Kostnadsrad börjar med Ordinarie importeras (även t.ex. "Ordinarie 1000") — rader märkta Undantag 1/Undantag 2 hoppas över. Saknar en resurs helt en Ordinarie-rad används dess första kostnadsrad, med en varning på raden.

Kolumner som medvetet lämnas omappade: Lagerställe, Planerare namn, Kategori, Ta med delrapporterade i Körklara, Tidshorisont, Förvald fördelningstid, Med i LTK, Mtrl i std.enhet, Auto rapp. antal, Und. autom. rapp. mtrl, samtliga Kommande-kolumner, K.pris 2, Effekt och Öv. utsläpp.

• Ett nummer som redan används av en legoresurs stoppar raden som ett radfel.
• Tomma celler skriver aldrig över befintliga värden vid uppdatering; en ny resurs måste ha ett namn.

Fliken Legoresurser

Läser exportens Lego-fil. Kolumner som känns igen automatiskt: "Prod.grupp" → Nummer, "Namn" → Namn, "Leverantör" → Leverantörsnummer, "Ledtid" → Ledtid (dagar), "Kötid" → Kötid (dagar), "Ledtid beställning" → Ledtid beställning (dagar).

Leverantörens namn-/kontaktkolumner ("Namn (2)"/"Namn (3)") samt "Skapa inte fakturaunderlag" och "Skapa I-order" saknar motsvarighet och lämnas omappade.

• Leverantören måste redan finnas i registret (importera fliken Leverantörer i inköpsmodulen först, se Importera leverantörer) — annars blir raden ett radfel.
• Ett nummer som redan används av en maskin- eller personalresurs stoppar raden som ett radfel.

Regler att känna till

• Allt eller inget. Innehåller filen ett enda radfel importeras ingenting på den fliken — det som förhandsgranskningen visar som fel måste rättas i filen först. Varningar stoppar däremot aldrig importen.
• Ingen nummerserie för resurser. Numret kommer från filen — importen räknar inte upp någon nummerserie, till skillnad från kund-/leverantörsimporten.
• Rekommenderad ordning: Produktionsgrupper → Resurser → Legoresurser, se ordningen ovan.

Tillverkningsorder

Tillverkning → Ordrar listar alla TO med sök och statusfilter.

Läsläge

Den som bara har rättigheten Tillverkningsorder (läsläge) (verkstadsprofilen, se Behörighetsgrupper) ser tillverkningsorder i läsläge. Listan saknar då + Ny tillverkningsorder, CSV-export, markering och åtgärdskolumn. På kortet finns inga knappar, ingen redigering av Planerat färdigdatum, ingen kalkyl och ingen Historik (den är bara för administratörer). Skriv ut TO (PDF) och pallkorten finns kvar. Legooperationernas priser visas som –: priser är kontorsdata, och den som saknar menyrättigheter ser dem inte. Rättigheten Tillverkning ger fullt läge.

Skapa och frisläppa

1. + Ny tillverkningsorder: välj artikel (artikelväljaren) och antal (har artikeln en Avrundning på Lager-fliken avrundas antalet uppåt till närmaste multipel när ordern skapas — 12 med Avrundning 10 blir 20; detsamma gäller en TO som skapas från en kundorderrad), samt eventuellt Planerat färdigdatum — datumet styr vilken vecka orderns operationstid räknas i i beläggningen och kan sättas eller ändras på TO-kortet i efterhand (med Spara, så länge ordern är Planerad/Frisläppt/Pågår). Ordern får ett TO-nummer och frisläpps direkt (status Frisläppt), så den syns i stämpelterminalen och går att stämpla in på med en gång. När du väljer artikel föreslås färdigdatumet automatiskt, se Föreslaget färdigdatum. En konfigurerbar mall i läget Variantartiklar (se Artiklar) visas i artikelväljaren med märkningen Konfigurerbar. Väljer du den öppnas dialogen Konfigurera: gör valen och klicka Lägg in, så blir ordern en tillverkningsorder på varianten (den hämtas om den finns och skapas annars). Dialogen visar inget pris här. Mallen själv kan inte tillverkas. En mall i läget Beställningsvara tillverkas däremot med valen på ordern, se Tillverkningsorder för beställningsvara.
2. Frisläppet sker när ordern skapas — oavsett om den skapas här, från en kundorderrad eller med behovsberäkningens Skapa ordrar. Då snapshotas artikelns struktur till en materiallista och rutten till operationer — senare ändringar på artikeln påverkar inte en redan frisläppt order. Räcker inte lagersaldot till materialet visas Varning vid frisläpp — otillräckligt lagersaldo överst på TO-kortet när du kommer dit; ordern skapas och frisläpps ändå. Ordrar som skapades innan frisläppet blev automatiskt kan stå kvar som Planerad — dem frisläpper du med Frisläpp på detaljsidan eller i listan. Fantomartiklar i strukturen löses upp till sina komponenter. Operationer som är märkta Kalkyl i beredningen följer inte med (se Artiklar): de prissätts i förkalkylen men syns aldrig på ordern, i terminalen, i beläggningen eller i efterkalkylen.

Tillverkningsorder för beställningsvara

En mall i läget Beställningsvara (se Artiklar) tillverkas med valen på ordern:

• Från kundorderraden. Skapa tillverkningsorder på en konfigurerad rad tar radens val rakt av; dialogen visar valraderna överst (t.ex. Lås: Lås B, Bredd: 1 200 mm). Planerat färdigdatum (valfritt) förifylls alltid med arbetsdagen före kundorderns leveransdatum (idag som tidigast), även om mallen har lager eller andra tillverkningsordrar; saknar kundordern leveransdatum lämnas fältet tomt. Ändras raden med Ändra konfiguration medan tillverkningsordern skapas får du meddelandet "Raden konfigurerades om medan tillverkningsordern skapades — kontrollera raden och försök igen, eller använd Ändra konfiguration". Har mallen tagits bort efter att raden lades skapas ingen tillverkningsorder ("Mallen är inte i läget Beställningsvara.") — en vanlig order skulle byggas på artikelns egen struktur utan radens val; har mallen bytt till läget Variantartiklar stoppas den som alla mallar i det läget.
• Ny tillverkningsorder. Väljer du mallen i artikelväljaren öppnas dialogen Konfigurera; gör valen och klicka Lägg in. Valraderna visas under artikelfältet och Konfigurera om öppnar dialogen igen. Innan valen är gjorda står "Konfigurera artikeln först" och knappen Skapa tillverkningsorder är inaktiv. Avbryt (eller Esc) tömmer artikelfältet.
• Materialet och operationerna skrivs in när tillverkningsordern skapas ur valen, inte ur mallens egen struktur och rutt. Ordern frisläpps direkt som alla nya tillverkningsordrar. Senare ändringar i mallen (nya villkorade rader, ändrade formler) påverkar inte redan skapade ordrar.
• Tillverkningsordern visar valen. Valraderna står under orderhuvudet, och raden Lagervärde vid inleverans visar förkalkylens kostnad per styck (xxx,xx kr/st (förkalkyl)), eller saknas när mallen saknar kostnad. Det är kostnaden som färdigvaran värderas till i lagret vid inleverans; raden visas bara för den som ser priser (inte verkstadsprofilen).
• Konfigurationen kan inte ändras efteråt. Vill du ha andra val: makulera tillverkningsordern och skapa en ny.

Föreslaget färdigdatum

När en tillverkningsorder skapas föreslås Planerat färdigdatum utifrån artikelns skarpa behov — kundorderrader och materialbehov på andra tillverkningsordrar — så att ordern blir klar en arbetsdag innan behovet:

• Ett behov som redan är täckt räknas inte. Lagersaldot plus alla öppna inköps- och tillverkningsordrar på artikeln fördelas på behoven i datumordning (samma nettning som behovsberäkningen) — oavsett ordrarnas egna datum. En befintlig tillverkningsorder utan färdigdatum, eller en inköpsorder som kommer för sent, täcker alltså ändå sitt behov; att den ligger fel i tiden är den orderns sak, inte en anledning till en ny tillverkningsorder.
• Förslaget utgår från det första otäckta behovet — det första behovet i datumordning som lager och befintliga ordrar inte räcker till (du ser behoven och deras datum i artikelöversikten). Är lagersaldot negativt även efter alla öppna ordrar föreslås idag.
• Arbetsdag betyder måndag–fredag som inte är en ledig helgdag i helgdagsregistret. En helgdag med eget dagschema (t.ex. en kortdag) räknas som arbetsdag. Ett behov på en måndag ger alltså färdigdatum fredagen innan.
• Har den dagen redan passerat föreslås idag i stället.
• Är alla behov täckta, eller saknar det första otäckta behovet datum, lämnas fältet tomt.

Under fältet står varifrån förslaget kommer, t.ex. Föreslaget: arbetsdagen före första bristen 2030-03-04 (KO-1042). — "första bristen" är det första otäckta behovet. Förslaget är bara ett förval — skriver du ett eget datum gäller det, även om du byter artikel efteråt.

Förslaget görs i + Ny tillverkningsorder, när en TO skapas från en kundorderrad (där är det radens eget leveransdatum som räknas) och när behovsberäkningens Skapa ordrar skapar tillverkningsordrar.

Ändra status i listan

Statusen behöver inte ändras order för order på detaljsidan. Kolumnen Åtgärder i listan visar de knappar som gäller för radens status: Frisläpp och Makulera order på en Planerad order, Makulera order på en Frisläppt, Stäng order på en Klar. En order som Pågår visar i stället Slutför på kortet — slutförandet anger lagerplats och antal och bokför inleveransen, så det görs på detaljsidan. Makulera order frågar alltid först; en makulerad order kan inte återöppnas, och den går bara att makulera så länge inget är rapporterat på den (se Makulera order).

Kryssa för flera ordrar (kryssrutan i rubrikraden väljer alla på sidan som går att påverka) så visas en rad under listan med Frisläpp valda, Stäng order valda och Makulera order valda — siffran inom parentes är hur många av de valda som just den åtgärden gäller för. Ordrarna behandlas en och en; misslyckas någon listas den i en felruta och förblir markerad så du kan försöka igen, medan de som lyckades avmarkeras. Lagervarningar från frisläppet visas ovanför listan med TO-numret framför varje rad. På en smal skärm (mobil i stående läge) visas listan som staplade kort utan rubrikrad; då ligger kryssrutan Välj alla på sidan och knapparna för valda ordrar i stället i en rad ovanför listan som följer med när du skrollar.

Skapa från kundorder

En tillverkningsorder kan också skapas direkt från en kundorderrad i stället för via + Ny tillverkningsorder. På kundorderkortet (se Försäljning) visar en rad med en tillverkningsartikel knappen Skapa tillverkningsorder så snart ordern är Bekräftad eller Under tillverkning. På en konfigurerad beställningsvarurad finns knappen också — se Tillverkningsorder för beställningsvara. Dialogen förifyller fältet Antal med det som återstår av radens beställda antal — redan skapade, ej makulerade tillverkningsordrar mot samma rad räknas av — men antalet går att ändra innan Skapa tillverkningsorder klickas. Fältet Planerat färdigdatum (valfritt) förifylls med arbetsdagen före kundorderns leveransdatum, så länge raden inte redan är täckt av lager eller befintliga inköps-/tillverkningsordrar. Är raden redan täckt — eller saknar kundordern leveransdatum — används artikelns första otäckta behov i stället (se Föreslaget färdigdatum). Undantaget är en konfigurerad beställningsvarurad: där gäller alltid radens eget leveransdatum (arbetsdagen före, idag som tidigast) — mallens lager och andra raders tillverkningsordrar är andra konfigurationer och täcker den inte — och saknar kundordern leveransdatum lämnas fältet tomt.

Den nya tillverkningsordern frisläpps direkt (status Frisläppt) precis som en manuellt skapad TO, med kundorderraden kopplad, och du hamnar direkt på TO-kortet — som visar raden Kundorder: med en länk till kundordern och kundens namn. Kundordern får automatiskt status Under tillverkning (om den inte redan är det), och kundorderraden visar därefter kolumnen I tillverkning med det kopplade antalet och en länk till TO-numret. En kundorderrad med en kopplad tillverkningsorder kan inte tas bort — även om tillverkningsordern senare makuleras: kopplingen är historik och blockerar borttagning ändå, men en makulerad TO räknas inte längre med i kolumnen I tillverkning.

Under tillverkning

• Material: klicka Förbruka per materialrad, välj lagerplats och antal — ett materialuttag bokförs i lagret. Antal är förifyllt med det som återstår av radens planerade mängd (planerat − förbrukat); skriv över det om uttaget ska vara ett annat. Överuttag utöver planerat stoppas. Är strukturraden skriven i en alternativ enhet (se Artiklar) visas och matas materialraden in i den enheten (kolumnen Enhet); uttaget bokförs alltid i komponentens grundenhet.
• Operationer: personalen stämplar in/ut på operationerna i stämpelterminalen, eller så rapporteras tid manuellt med Rapportera tid (anställd, datum, timmar). Timmar är förifyllt med operationens teoretiska tid — ställtid + tid/enhet × orderns antal — minus den tid som redan är rapporterad på operationen; fältet är tomt när allt är rapporterat eller operationen saknar tider. Klicka Slutför på operationen när den är klar — se Avrapportera operation. Har operationen en Packinstruktion visas den i dämpad text under operationsraden i tabellen (se Artiklar). Kolumnen Tid/enhet visar Stycktid i den enhet operationen bereddes i (min/st eller st/h) — se Tidsenhet på operationen.
• Ordern får status Pågår automatiskt vid första instämplingen eller inleveransen — det finns ingen knapp för att starta den.

Materialbrist vid rapportering

Inställningen Materialbrist vid rapportering (System → Inställningar, se Inställningar) styr vad som händer när en rapportering skulle dra mer material än vad som finns i lager. Det som jämförs är det material rapporteringen drar mot artikelns totala saldo på alla lagerplatser; flera materialrader med samma artikel i en rapportering läggs ihop, och tjänsteartiklar kontrolleras aldrig.

• Ingen kontroll — rapporteringen går alltid igenom (standard).
• Varning — innan något sparas visas "Det saknas ingående delar: Plåt 2 mm (behöver 8 st, tillgängligt 3 st). Rapportera ändå?". Välj Rapportera ändå för att bokföra rapporteringen, eller avbryt — då sparas ingenting och formuläret står kvar som det var.
• Spärr — rapporteringen nekas och meddelandet "Det finns inte tillräckligt med ingående delar: …" visas. Fyll på lagret (eller korrigera saldot) och rapportera igen.

Kontrollen gäller utstämpling i stämpelterminalen och på Pågående arbete, Slutför operation, Slutför order och Förbruka, samt inleverans av legorader (se Inleverans). Ångra påverkas inte — där läggs material tillbaka.

Avrapportera operation

I rutan Slutför operation visas under varje operation Planerat (orderns antal), Klart (antal OK som redan rapporterats, t.ex. från stämpelterminalen), Kasserat när något kasserats och Kvar (planerat minus klart — kasserade enheter måste göras om och minskar inte Kvar). Där anges Antal klart (förifyllt med vad som återstår av orderns antal — delrapporter från stämpelterminalen räknas alltså inte dubbelt), Kasserat med kassationsorsak (obligatorisk när kasserat > 0) och eventuell Faktisk tid, sedan Slutför. Operationen markeras Klar först när totalt Antal OK når orderns antal; rapporterar du färre ligger den kvar som Väntar och kan rapporteras vidare här eller i stämpelterminalen. Kasserade enheter räknas inte — de måste göras om.

Material som är kopplat till operationen i beredningen (se Artiklar) dras automatiskt från lagret för antal OK + kasserat — kasserade enheter förbrukar också komponenter:

• Order på 10 med 10 OK och 4 kasserade drar komponenter för 14 enheter.
• Rapporteras fler än orderns antal dras mer material — precis så mycket som det rapporterade kräver.
• Rapporteras färre dras materialet proportionellt.
• Har material redan förbrukats manuellt på raden fylls bara mellanskillnaden på — inget dubbeluttag.

Antalen kan också rapporteras löpande vid varje utstämpling i stämpelterminalen; allt ackumuleras på operationen. Operationstabellen visar Antal OK och Kasserat, och varje kassation loggas med tid, antal, orsak och anställd i sektionen Kassationer på detaljsidan.

Inleverans från sista operationen

Antal OK som rapporteras på orderns sista operation (den med högst sekvensnummer) är färdiga varor och läggs i lager direkt — vid varje utstämpling i terminalen, vid Slutför operation här och när en lego-operation är sist och avrapporteras av inköpsorderns inleverans. Det gäller bara mellanskillnaden mot det som redan lagts in, så ingenting bokförs två gånger:

• Varorna hamnar på artikelns lagerplats (eller reservplatsen ***) och värderas som vid Slutför order.
• Material som inte är kopplat till någon operation dras i samma takt: med 4 av 10 inlevererade är 4/10 av det materialet draget.
• Kasserade enheter ger inget saldo.
• En Frisläppt order blir Pågår vid första inleveransen.
• När inlevererat antal når orderns antal blir ordern Klar av sig själv — historiken får raden Slutförd som vid Slutför order. Rapporteras fler än orderns antal läggs även de in.
• Orderhuvudet visar Inlevererat: 4 av 10 så snart något lagts in.

Rapporter på tidigare operationer lägger inte in något i lager.

I Lagerplats för materialuttag är standardvalet "Artikelns lagerplats" — varje komponent dras då från sin egen artikels lagerplats (eller reservplatsen ***, se Lager); välj en specifik plats för att dra allt därifrån i stället. Materialtabellen visar i kolumnen Operation vilken operation som drar varje rad, eller Vid slutrapportering för okopplat material.

Avsluta

• Slutför order stänger ordern: ange antal och lagerplats (standard: artikelns) — Antal är det som läggs i lager nu, utöver det som redan inlevererats från sista operationen, och förifylls med det som återstår av orderns antal. Material som inte är kopplat till någon operation dras upp till det totalt inlevererade antalet, och ordern blir Klar. Rutan finns så snart ordern är Frisläppt. Skulle ordern stängas innan hela antalet är inlevererat frågar Nav först ("Ordern stängs med 0 av 5 st inlevererade … Stäng ordern ändå?"). Har kassationer gjort att sista operationen aldrig nådde orderns antal anger du 0 för att stänga ordern utan mer inleverans. En order vars sista operation nått orderns antal är redan Klar och behöver inte slutföras. En order som stängts av misstag öppnas igen med Ångra på raden Slutför order under Rapporteringar.
• Stäng order avslutar en Klar order; därefter går ingenting att ångra.

Rapporteringar och Ångra

Sektionen Rapporteringar på detaljsidan listar allt som rapporterats på ordern, senaste först: Utstämpling (varje utstämpling i terminalen, även en utan antal), Slutför operation, Inleverans IO-… (en lego-operation som avrapporterats av inköpsorderns inleverans), Materialuttag (Förbruka för hand) och Slutför order. Varje rad visar operation, OK, Kasserat, Inlevererat, stämplingens Timmar, vem som rapporterade och vilket material som drogs.

Ångra backar exakt det den raden bokförde, i ett svep — Nav visar först vad som kommer att hända:

• Antal OK och kasserat dras av från operationen och kassationsraden tas bort. Operationen blir Väntar igen om den inte längre täcker orderns antal.
• Materialet som drogs läggs tillbaka på den lagerplats det togs från.
• Färdiga varor som lades i lager tas ut från samma lagerplats. Finns de inte kvar där — de har t.ex. redan levererats — går raden inte att ångra.
• Utstämplingens tid tas bort. Ligger tiden i en låst löneperiod går raden inte att ångra.
• En Klar order öppnas igen (Pågår, eller Frisläppt om inget längre är rapporterat).

En ångrad rad ligger kvar i listan, överstruken och märkt Ångrad med tid och vem som ångrade. Ångra kräver rollen admin eller arbetsledare. En Inleverans IO-… ångras inte här utan hör till inköpsordern (Ångras på IO) — ångra inleveransen på inköpsorderkortet, så backas rapporteringen samtidigt (se Ångra inleverans). Det som rapporterades innan loggen fanns (oktober 2026) visas som en samlad rad per operation, Rapporterat före loggen, och kan ångras på samma sätt.

Makulera order

Makulera order finns på detaljsidan och i listan så länge ordern är Planerad, Frisläppt eller Pågår. Den går bara att makulera när inget är bokfört på den: finns det rapporteringar med antal, material eller inleverans ångrar du dem först under Rapporteringar, och är någon instämplad måste den stämplas ut. Utstämplingar utan antal hindrar inte — tiden har ju lagts ned. En makulerad order kan inte återöppnas.

Efterkalkyl

Efterkalkylera på orderns detaljsida räknar fram vad ordern faktiskt kostade: verklig materialförbrukning gånger komponenternas pris, och den tid som verkligen rapporterats på varje operation gånger resursens timkostnad. Den använder samma materialkälla och påslag som förkalkylen — de ställs in under System → Kalkyler, se System & inställningar. Har en operation ingen rapporterad tid visas en varning; kalkylen räknar då den operationen som 0 kronor.

Efterkalkylera sparar ingenting av sig själv: beräkningen visas i panelen som hela kedjan från direkt material till försäljningspris, tillsammans med eventuella varningar. Klicka Spara kalkyl för att lägga den som en ny rad under Kalkyl på kortet, med antal, material, lego, lön, självkostnad och försäljningspris — då öppnas Kalkylspecifikation automatiskt. Klicka på Efterkalkyl i typkolumnen för att öppna specifikationen igen; se avsnittet med samma namn under Artiklar för vad den innehåller.

En sparad efterkalkyl kan inte tas bort — den är orderns facit. Förkalkyler går att ta bort, se Artiklar.

Står materialkällan på Verklig kostnad värderas materialet till vad det faktiskt kostade — glidande medelpris vid förbrukningstillfället, härlett ur lagerloggen i stället för läst ur artikelns standardpris. Då mäter Kalkylutfall en äkta avvikelse i både pris, mängd och tid, inte bara i mängd och tid. Se System & inställningar.

Efterkalkylen räknar aldrig om underliggande nivåer. Räkna om underliggande nivåer hör till förkalkylen (se Artiklar): ett halvfabrikat som ordern faktiskt förbrukat är en riktig lagerförd artikel som tagits in till ett pris, och det priset är vad efterkalkylen ska visa.

Kalkylen räknas aldrig om i efterhand: ändrar du inställningar eller timkostnader gäller det från nästa beräkning, och gamla kalkyler står kvar med de påslag de kördes med.

Skriv ut TO

Skriv ut TO (PDF) överst på tillverkningsorderns detaljsida skapar underlaget som lämnas till operatören:

• Företagsuppgifter och logotyp, ordernummer, status, artikel och antal att tillverka samt eventuell anteckning.
• Är ordern skapad från en kundorderrad (se Skapa från kundorder ovan) visas raden Kundorder: med kundorderns ordernummer och kundens namn.
• Operationer med ställtid, stycktid, beräknad tid och en signaturkolumn att bocka av i. Kolumnen Operation visar resursens tresiffriga kod följd av operationens Beskrivning — saknas beskrivning står resursens namn där i stället (se Artiklar). Har operationen en Kommentar som är märkt Skriv ut på arbetskortet skrivs texten under sin operationsrad (se Artiklar). Har operationen en Packinstruktion skrivs den alltid ut under operationsraden med prefixet "Packning: ", oavsett om Skriv ut på arbetskortet är ikryssad (se Artiklar). Beskrivningen, kommentaren och packinstruktionen är de som gällde när ordern frisläpptes. Stycktid visas i den enhet operationen bereddes i — "7 st/h" i stället för "8,5714 min" när beredningen är växlad till st/h (se Tidsenhet på operationen); beräknad tid är alltid i minuter, eftersom den är en totalsumma, inte en hastighet.
• Material med enhet, planerat och uttaget antal (i radens enhet) plus signaturkolumn, samt en rad för "Utförd av / Datum". Kolumnen Op visar sekvensnumret för operationen som drar materialet (motsvarande materialtabellens kolumn Operation, se Avrapportera operation ovan) — ett streck ("—") betyder att materialet dras vid slutrapportering i stället. Materialraderna är sorterade efter denna operation, sedan artikelnummer.
• Artikelns ritningar (se fliken Filer i Artiklar) läggs sist i dokumentet — PDF:er som extra sidor, JPEG/PNG som en sida var.

Ordern kan skrivas ut i alla statusar; är den inte frisläppt än står det att operationer och material saknas.

Pallkort

Ett pallkort är lappen som läggs på pallen när en operation rapporterats — det skrivs ut på övre halvan av ett stående A4 med företagets logotyp, så att arket kan vikas på mitten (en streckad viklinje visar var) och hela kortet syns på pallen. Innehållet beror på var pallen är på väg:

• Sista operationen på en order som är skapad från en kundorderrad (se Skapa från kundorder ovan): pallen är klar för kund, och kortet visar Artikelnummer, Benämning, Kund, Kundens ordernummer (ett streck när kundordern saknar sådant), Vårt kundordernummer och Antal.
• Övriga operationer (och sista operationen på en order utan kundorderkoppling): pallen går vidare internt, och kortet visar Artikelnummer, Benämning, Tillverkningsorder, Nästa operation (sekvensnummer och beskrivning; kolumnen utelämnas när ingen operation följer) och Antal.

Pallkortet öppnas automatiskt i en ny flik efter en lyckad Slutför operation på orderns detaljsida, med det antal som just rapporterades — och på samma sätt efter en utstämpling med antal (Antal OK > 0) i stämpelterminalen; en utstämpling utan antal öppnar inget kort. Blockerar webbläsaren fliken (popup-blockerare) finns länken Pallkort på varje operationsrad i operationstabellen — den skriver ut kortet med operationens ackumulerade antal OK och kan även användas för omutskrift i efterhand. Ordern måste vara frisläppt; en planerad order har inga operationer att skriva kort för.

Även utleveransen skriver pallkort — se Utleverans.

Sektionen Historik längst ner på orderkortet visar orderns egna händelser (statusövergångar och ändringar av leveransdatum/produktionsgrupp) — se Händelselogg.

Behovsberäkning

Tillverkning → Behovsberäkning räknar fram nettobehovet per artikel och föreslår inköps- och tillverkningsordrar. Allt beräknas ur order- och lagerdata — inget behov lagras i databasen.

Beräkningen omfattar alla artiklar på en gång, så resultatet återanvänds i upp till en minut: att bläddra, söka eller filtrera i listan räknar inte om allt. Längst till höger i verktygsraden står när resultatet beräknades (Beräknad 08:12:03). Har något ändrats — t.ex. en kundorder eller inleverans som just registrerats — klickar du Uppdatera för att räkna om direkt. Efter Skapa ordrar och Skapa förfrågan räknas listan alltid om automatiskt.

Vad som räknas

För varje artikel ställs behov mot saldo och inkommande:

• Behov är summan av: kundorderrader i status Bekräftad eller Under tillverkning (beställt minus levererat), materialrader på frisläppta/pågående tillverkningsordrar (planerat minus uttaget), samt material till Planerad tillverkningsorder (beräknat ur strukturen, eftersom materialet snapshotas först vid frisläpp). Offerter räknas inte som behov.
• Inkommande är summan av: inköpsorderrader i status Bekräftad/Delvis mottagen (beställt minus mottaget), inköpsorder i status Utkast (särredovisas som IO-utkast — så att redan skapade orderförslag inte föreslås igen), och tillverkningsordrar i status Planerad/Frisläppt/Pågående (orderns antal minus det som redan inlevererats från sista operationen — det ligger redan i saldot).
• Netto = saldo − behov + inkommande. Fantomartiklar och tjänsteartiklar ingår aldrig; inaktiva artiklar visas med märket Inaktiv men får inga förslag.

Beställningspunkt, orderkvantitet och avrundning

På artikelkortets Lager-flik finns fälten Beställningspunkt, Orderkvantitet och Avrundning (sektionen Planering). Beställningspunkten jämförs mot Netto (det projicerade saldot, inte råsaldot): faller netto under punkten föreslås ett antal som fyller upp till den. Utan beställningspunkt föreslås bara när netto blir negativt. Är Orderkvantitet satt avrundas förslaget alltid uppåt till närmaste multipel — den fungerar därmed också som minsta orderkvantitet. Avrundning tillämpas sist, efter orderkvantiteten, och avrundar förslaget uppåt till närmaste multipel av steget (100 kg med orderkvantitet 100 och avrundning 7,38 blir 103,32 kg = 14 stänger). Det härledda komponentbehovet räknas på det avrundade förslaget. Samma avrundning görs på orderraderna när Skapa ordrar skapar inköps- och tillverkningsordrarna — ett förslag du ändrat för hand i kolumnen Förslag avrundas alltså igen — se Artiklar.

Härlett behov i flera nivåer

När en tillverkad artikel får ett förslag räknas förslaget direkt om till komponentbehov (Härlett i kolumnen Behov), nivå för nivå genom hela strukturen med fantomartiklar upplösta. En brist på en färdigvara syns alltså som förslag även på komponenterna i samma körning — du behöver inte skapa tillverkningsordern först och köra om.

Orderförslag och Skapa ordrar

Som standard visar listan bara rader med förslag; kryssa i Visa alla artiklar för att se alla artiklar med behov, inkommande, saldo eller beställningspunkt. Kolumnen Förslag är redigerbar — justera antalet innan ordrarna skapas. Ledtid och leverantör hämtas från huvudleverantören i artikelns leverantörskatalog och är enbart information; beräkningen är inte tidsfasad.

Vill du se när behoven infaller finns ikonknappen Artikelöversikt efter artikelnumret på varje rad. Den öppnar artikelns planeringsbild i en flyttbar panel — alla öppna behov och inkommande i datumordning med löpande disponibelt antal, se Artikelöversikt. Panelen ligger kvar medan du arbetar vidare i listan och byter artikel när du klickar på en annan rads knapp.

Filtret Alla / Artiklar / Lego i verktygsraden begränsar listan till antingen vanliga artikelrader eller lego-rader (operationsbehov, se nedan) — praktiskt eftersom lego-raderna alltid sorteras sist i listan.

I tabellhuvudet finns en kryssruta som markerar alla valbara rader på den sida som visas (rader märkta Saknar huvudleverantör/Saknar leverantör eller utan förslag går fortfarande inte att välja). Den visar ett mellanläge när bara några rader på sidan är valda, och avmarkerar allt vid nästa klick. Val på andra sidor påverkas inte — statusraden under tabellen fortsätter räkna dem ("varav X på annan sida"). På en smal skärm (mobil i stående läge) visas listan som staplade kort utan rubrikrad; då ligger kryssrutan Välj alla på sidan samt Skapa förfrågan och Skapa ordrar i stället i en rad ovanför listan som följer med när du skrollar.

Markera raderna och klicka Skapa ordrar:

• Inköpsförslag grupperas till en inköpsorder per huvudleverantör, i status Utkast med Önskat leveransdatum satt efter behovet (se Inköp) och à-pris från leverantörskatalogen — har huvudleverantören staffelsteg används steget för förslagets antal, annars grundpriset (se Artiklar); listan i sig visar bara grundpriset, så orderradens à-pris kan vara lägre än det som stod i listan. Granska och skicka den från inköpsorderkortet som vanligt. En rad utan huvudleverantör kan inte väljas (Saknar huvudleverantör); lägg upp leverantören på artikelkortets Inköp-flik först.

• Tillverkningsförslag blir en tillverkningsorder per artikel, frisläppt direkt (status Frisläppt), med Planerat färdigdatum satt till arbetsdagen före artikelns första otäckta behov (se Föreslaget färdigdatum); utan otäckt behov med datum, t.ex. ett förslag som bara fyller upp till beställningspunkten, lämnas datumet tomt. Föräldrar skapas före sina komponenter — och tillverkningsordrarna före inköpsordrarna — så en komponents tillverkningsorder, eller ett inköpt material, blir klar arbetsdagen före förälderns.

• Lego-rader (märkta Lego, med tillverkningsorderns nummer och operation under artikeln) är operationsbehov, inte artikelbehov: varje ofärdig lego-operation på en frisläppt/pågående tillverkningsorder föreslås med orderantal minus redan beställt (summan på ej makulerade inköpsorderrader mot operationen), utan kvittning mot lagersaldo. Förslagen grupperas till en inköpsorder i status Utkast per leverantör, med operationens styckpris som à-pris och ställpriset på raden. En operation utan leverantör kan inte väljas (Saknar leverantör) — sätt leverantören på operationen i beredningen. Planerade tillverkningsordrar ger inga lego-rader (operationerna snapshotas först vid frisläpp).

• Konfigurerade kundorderrader (sektionen under artikellistan) blir en frisläppt tillverkningsorder per rad, med radens val, se Konfigurerade kundorderrader.

Ordrarna skapas i basenhet och utan valutaomräkning (växelkurs 1) — justera på orderkortet vid behov. Efter skapandet är förslagen täckta av de nya ordrarna och försvinner ur listan.

Behovsberäkningen hör till Tillverkning, så Skapa ordrar kräver bara den rättigheten — även för inköpsordrarna. Det är avsiktligt: den som planerar produktionen ska kunna lägga materialbeställningarna, och de skapas som Utkast som inköp sedan granskar och skickar. Att öppna, ändra och skicka inköpsordrarna kräver däremot Inköp; utan den visas ordernumren i Skapade ordrar som vanlig text.

Bredvid Skapa ordrar finns knappen Skapa förfrågan — den agerar bara på de markerade lego-raderna; övriga markerade rader lämnas orörda (och knappen är inaktiv utan någon markerad lego-rad). Den öppnar en dialog med de valda operationerna listade och en lista med leverantörer att kryssa i, förvalda med operationernas egna leverantörer. Till skillnad från Skapa ordrar, som alltid bokar mot operationens huvudleverantör, skickas här en förfrågan per ikryssad leverantör — praktiskt för att jämföra pris mellan flera legoleverantörer (samma artikel två gånger för en leverantör ger en andra förfrågan till den). En förfrågan är inget beställt: raden ligger kvar i listan efteråt, nu med hänvisningen Förfrågan FO-1024 (Skickad) under sig (status ändras när förfrågan skickas eller besvaras). Se Legorader på förfrågan i Inköp-kapitlet för hur raden drivs vidare.

Resultatet visas i kortet Skapade förfrågningar, med en rad per skapad förfrågan (FO-nummer, leverantör och antal rader), knapparna för att ladda ner/skriva ut PDF:en och Maila — precis som Skapade ordrar nedan, fast förfrågningarna skapas som Utkast och att mejla en sätter den till Skickad.

Efter Skapa ordrar listas de skapade ordrarna i kortet Skapade ordrar. Varje rad har, förutom länken till ordern, knapparna Ladda ner PDF och Skriv ut (öppnar PDF:en i en ny flik där webbläsaren sköter utskriften). Inköpsorderrader har dessutom Maila, som öppnar samma e-postdialog som inköpsorderkortet med leverantörens e-postadress förifylld (leverantörens huvudkontakt, annars leverantörens egen adress) — skickad order märks Skickad. Ordrarna skapas som Utkast, och att mejla en inköpsorder skickar den och sätter den samtidigt till Bekräftad — kortet visar samma påminnelse. Tillverkningsordrar har bara Ladda ner PDF och Skriv ut; det finns ingen e-postfunktion för tillverkningsordrar.

Skapades fler än en order av samma sort visas dessutom raden Alla inköpsorder (n st) respektive Alla tillverkningsorder (n st) under listan, med egna Ladda ner PDF och Skriv ut. De ger ett enda dokument med alla ordrarna efter varandra i samma ordning som listan — tillverkningsordrarna med sina ritningar precis som vid enskild utskrift — så hela körningen kan skrivas ut på en gång.

Konfigurerade kundorderrader

En kundorderrad på en mall i läget Beställningsvara (se Artiklar) har inget lagersaldo att nettas mot — varje rad är en egen konfiguration. Mallen själv får därför aldrig något förslag: på artikelraden står Beställningsvara i kolumnen Förslag. I stället listas raderna i sektionen Konfigurerade kundorderrader under artikeltabellen, med kolumnerna Kundorder (länk till ordern), Kund, Artikel, Val (t.ex. Lås: Lås B · Avlopp: Ja · Bredd: 1 200 mm), Leveransdatum och Antal.

• Antalet är det otäckta: beställt minus öppna tillverkningsordrar (Planerad/Frisläppt/Pågår) mot raden, minus det största av levererat antal och färdiga tillverkningsordrar (Klar/Stängd). Makulerade ordrar räknas inte. Antalet kan ändras för hand innan Skapa ordrar.
• En fritt byggd enhet i lager minskar inte förslaget. Lagret nettas aldrig mot en konfigurerad rad; levererar du raden från en enhet som byggts utanför en tillverkningsorder räknas bara det levererade antalet, och ingen ny tillverkningsorder föreslås för det.
• Materialet räknas in innan tillverkningsordern finns. Komponenterna i radens konfiguration visas som härlett behov på artikelraderna (och kaskaden går nivå för nivå), så inköpsförslagen för materialet kommer med redan nu.
• Skapa ordrar skapar en tillverkningsorder per vald rad med radens val, och sätter Planerat färdigdatum till arbetsdagen före radens leveransdatum. Tillverkningsordrarna skapas före inköpsordrarna.
• Ogiltig konfiguration. Är radens val inte längre giltiga (mallen har ändrats efter ordern) står felet i rött under valen och raden går inte att markera. Rätta raden med Ändra konfiguration på kundorderkortet.

Sökrutan matchar även kundordernumret och valen.

Beläggning

Tillverkning → Beläggning visar operationstid per resurs och vecka från släppta tillverkningsordrar, ställd mot resursens tillgängliga tid. Allt beräknas i stunden — inget lagras.

Vad som räknas

• Lasten kommer från tillverkningsordrar i status Frisläppt eller Pågår (nya ordrar frisläpps när de skapas; en äldre order som står kvar som Planerad räknas inte förrän den frisläppts). Per operation räknas den återstående tiden: stycktid × kvarvarande antal, plus ställtiden så länge inget antal avrapporterats. En slutförd operation belastar inte. Ställtid och stycktid är i minuter; beläggningen visar timmar.
• Tillgänglig tid per resurs och vecka kommer från resursens Veckoschema (kapacitet) × Kapacitetsfaktor (se Resurser), upplöst mot den faktiska kalenderveckan — röda dagar och halvdagar i helgdagskalendern minskar kapaciteten den veckan. En resurs utan veckoschema visar — som kapacitet men lasten syns ändå.

Veckomatrisen

Kolumnerna är innevarande vecka och framåt (välj horisont med Veckor: 4/8/13/26), följt av Senare (färdigdatum bortom horisonten) och Odaterat (ordrar utan Planerat färdigdatum). Lasten hamnar i färdigdatumets vecka; ett passerat färdigdatum rullas in i innevarande vecka och ordern märks Försenad. Raderna grupperas per produktionsgrupp med en Summa-rad per grupp (resurser utan grupp hamnar under Ogrupperade resurser); filtrera med produktionsgruppsvalet.

Varje cell visar last / tillgänglig tid och beläggningsgrad: neutral till 85 %, gul över 85 % och röd över 100 %. Klicka på en cell för att fälla ut vilka ordrar och operationer som utgör lasten, med länk till TO-kortet.

Observera att en grupps Summa-procent bara ställs mot de medlemmar som har veckoschema — lasten summeras över alla medlemmar, så procenttalet kan överdrivas när någon resurs i gruppen saknar schema.

Pågående arbete

Tillverkning → Pågående arbete visar i realtid vem som jobbar med vad. Sidan uppdateras automatiskt var 30:e sekund och tiderna räknar sekund för sekund. Rubriken visar antalet, t.ex. "3 instämplade · 1 på plats utan arbete".

• Instämplade på arbete listar varje öppen stämpling: Anställd, TO (länk till tillverkningsordern), Operation, Artikel, Sedan (starttid, med datum om det inte är idag), Tid (arbetad tid, utan pauser) och Antal (planerat / klart / kvar). Äldst stämpling står överst. Har den anställde gått hem och lämnat arbetet öppet märks raden Pausad och tiden räknar inte vidare.
• På plats utan arbete listar de som är närvaroregistrerade men inte instämplade på någon operation, med Sedan och Tid på plats.

Stämpla ut

Administratörer och arbetsledare har en knapp Stämpla ut på varje rad, för att stämpla ut någon som glömt det. Dialogen visar Planerat / Klart / Kvar och frågar efter Antal OK, Kasserat, Kassationsorsak (krävs när kasserat är större än 0), Operationen är klar och Notering. Effekten är densamma som när den anställde stämplar ut i stämpelterminalen: en tidrapport skapas, material som är kopplat till operationen förbrukas och kassationer loggas.

Tidrapporter

Tillverkning → Tidrapporter listar all rapporterad tid (sök på anställd eller ordernummer) med källa Stämpling (från terminalen) eller Manuell. + Ny tidrapport registrerar tid manuellt: anställd, order, operation, datum och timmar.